红河州质量技术监督综合检测中心 2017年部门决算

2018-09-07 09:54:25 字号: [小] [中] [大]

红河州质量技术监督综合检测中心

2017年部门决算

第一部分 单位概况

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一、主要职能

(一)主要职能

红河州质量技术监督综合检测中心隶属于云南省质量技术监督局,是政府依法设置的集产品质量检验、计量器具检定校准和特种设备安全检验于一体的综合性法定检测机构。其主要职责是:依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监督条例》规定,对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验;对计量器具实施强制检定和校准进行量值传递,保障量值统一;对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验,规范市场经济,以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术保障。 为社会个人及组织提供质量、计量、标准和特种设备方面技术和咨询服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

二0一七年,红河州质量技术监督综合检测中心在云南省质量技术监督局党组正确领导下,在各处室的工作指导下,紧扣红河州产业建设的要求,全面按照《2017年全省质量技术监督工作要点》及《2017年主要工作任务分解表》和全省质监工作会议精神,立足红河、服务地方、支撑监管、全面履职,着力提升检验检测能力,稳步推进各项工作,2017年全年,红河中心检验检测业务总收入为1891万元,其中非税收入976.67万元,经营性收入(含税)为829.33万元,监督抽查经费85.37万元。其中计量所完成总收入490.60万元,质检所完成总收入589.34万元,特检所完成总收入811.44万元,均完成年初预算任务。红河中心依据相关文件要求,严格执行各项减免政策,特种设备检验和非强检计量器具检定校准优惠为企业减轻负担共计382.8万元;强检计量器具检定免费共计18462台件,为企业减轻负担共计313.3万元,全年为企业减轻负担共计696.1万元。在人机矛盾突出、市场竞争激烈等客观条件下,红河中心职工积极开拓、苦干实干,确保各项检验任务圆满完成。质检所积极开拓市场,在食品检测业务萎缩的情况下,大力发展室内空气洁净度等检测项目,全年完成产品质量检验4384个批次,确保了质量检测市场占有率的持续增长;计量所面对计量器具检定及校准台件数持续增大的压力,工作人员加班加点,全年完成计量器具检校32596台件;特检所努力克服各方面的困难,确保报检特种设备的按期完成,全年完成17032台(套)的特种设备检验和23000米的压力管道检验。全年完成水泥、化肥、建筑用砖等产品省级监督抽查117个批次;完成建水紫陶、钢筋混凝土排水管、管材、成品油等产品州级监督抽查295个批次;完成洗涤剂、卫生巾、作业本等产品风险监测120个批次;化学分析室积极拓展业务,深挖新的市场检测发展领域,2017年为近200个批次的种植用水、灌溉用水、工程用水、土壤等提供检验并出具报告;为红河综合保税区的59个不同功能房间,为30多家企业依据GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》提供了“换气次数、压差、悬浮粒子、空气沉降菌”等参数的检验报告。

中心配合州质监局起草《红河州强制检定计量器具管理规定》,进一步确保强检停征收费政策落实到位和强检计量器具检定工作的有序开展。派出技术人员配合州质监局及各县市市场监管局开展完成定量包装商品净含量专项监督抽查检验,抽查了企业38家,检验了80个批次;完成集贸市场计量专项整治活动,共抽查48个集贸市场的250件在用衡器,维护了集贸市场公平交易;积极做好技术参谋工作,配合州质监局完成10家企业能源计量监督检查;配合州质监局认证认可科完成18家实验室资质检定检查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年纳入决算的单位共有1个,单位是红河州质量技术监督综合检测中心,单位性质为财政补助的事业单位,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州质量技术监督综合检测中心2017年末人员编制66人。截至2017年12月31日,年末实际在职在编人员58人,与上年一致。

退休人员27人。

车辆编制13辆,实有车辆14辆。

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第二部分? 2017年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、? 财政专户管理资金收入支出决算表

九、? “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

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第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我单位总收入2047.11万元,其中:财政拨款收入合计1172.24万元,占总收入的57.26%;经营收入805.17万元,占总收入的39.33%;其他收入69.70万元,占总收入的3.41%;本年收入实际数比预算数增加了363.26万元,增幅21.57%,比2016年增加172.92万元。

二、支出决算情况说明

2017年我单位总支出1702.02万元,其中:基本支出554.94元,占总支出的32.61%,项目支出701.46万元,占总支出的41.21%;经营支出445.62万元,占总支出的26.18%。比2016年减少164.92万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出554.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.75%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成检验检定工作以及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出701.46万元。具体开展了以下工作:强检计量器具检定免费共计18462台件,全年完成产品质量检验4384个批次、计量器具检校32596台件、17032台(套)的特种设备检验和23000米的压力管道检验。全年完成产品省级监督抽查117个批次,州级监督抽查295个批次,风险监测120个批次。

具体项目开支包括弥补人员经费不足299.1万元,保证各项检定、检验工作顺利完成产生的成本性支出,如专用材料、试剂耗材、外出检验检定差旅费、检验检定人员培训费、设备维护费等362.35万元,为提升检验检测能力购置的专用设备40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州质量技术监督综合检测中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1172.24万元,占本年支出合计的68.87%。与上年对比减少369.07万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1012.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。其中工资福利支出603.67万元,主要用于人员绩效工资;商品服务支出353.13万元,主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料、培训费等日常费用支出,对个人家庭补助15.71万元,主要用于弥补公积金不足部分,其他资本性支出40万元,用于专用设备购置。

2.社会保障和就业支出(类)支出64.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出5.52%,主要用于支付退休人员公用支出及在职人员养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出53.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.54%,主要用于支付职工医保款。

4.住房保障支出(类)支出41.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出3.57%,主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河质量技术监督综合检测中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为43.73万元,其中:公务用车运行维护费38.61万元,公务接待费支出决算为5.12万元,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支,厉行节约、控制成本。

?2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少1.01万元,下降2.27%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车运行费支出决算减少0.39万元,下降0.99%;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降10.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支,厉行节约、控制成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出38.61万元,占88.29%;公务接待费支出5.12万元,占11.71%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出38.61万元。其中:

无公务用车购置费用。

公务用车运行支出38.61万元。主要用于保障红河州内计量器具现场检定、特种设备现场检验工作、产品质量检验抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,红河州质量技术监督综合检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

2.公务接待费支出5.12元。其中:

国内公务接待支出5.12万元。共接待来访人员643人次,主要用于接待中心各类检查、考核、评审、资质认定、业务往来、交流学习等单位和部门之间的接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中心资产总额8,704.52万元,其中,流动资产677.49万元,固定资产8,017.53万元,无形资产9.5万元,与上年相比,本年资产总额增加396.49万元,其中固定资产增加46.94万元,报废报损资产27.65万元。

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国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

8,704.52

677.49

8,017.53

2,406.19

403.26

239.6

4968.48



9.5?









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(二)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额75.75万元,其中:政府采购货物支出45.95万元;政府采购服务支出29.8万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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图片关键词红河中心2017年决算报.xls



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